Log ind i e-conomic

Tryk på Regnskab

Tryk på Søgning og lister, derefter på Leverandører

Tryk på Ny leverandør

Udfyld de markerede felter

Tryk på Gem

___________________________________________________________________________

Du er selvfølgeligt velkommen til at udfylde flere felter end dem der er markeret, men disse 4 er dem vi skal bruge for at overføre Kreditoren til Ordrestyring.

Her er nogle eksempler på hvordan de enkelte felter skal udfyldes, hvis man skal have en Kreditor overført:

 • Dette er for at kunne genkende Leverandøren. 

 • På samme måde bliver navnet også til Leverandørens navn i Ordrestyring

 • Dette er hvilken en udgiftskonto der skal være knyttet til leverandøren. 

TIP: Det er vigtigt at denne er udfyldt, ellers kan vi ikke se leverandøren ovre i Ordrestyring.